| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | Adresa | Predmet | Suma bez DPH | Suma s DPH | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2013 | 213300747 | Marián Troliga - MT | Košická 20, 08069 Prešov | náhradné diely | 125.70 | 150.84 | EUR | |
| 01.07.2013 | 213300748 | Marián Troliga - MT | Košická 20, 08069 Prešov | náhradné diely | 291.02 | 349.22 | EUR | |
| 28.06.2013 | 213300724 | Tempus Trans, s.r.o. | Železiarenská 49, 04015 Košice | náhradné diely | 682.84 | 819.41 | EUR | |
| 28.06.2013 | 213300726 | BERK s.r.o., Košice | Južná trieda 66, 04001 Košice | náhradné diely | 159.62 | 191.55 | EUR | |
| 28.06.2013 | 213300727 | BERK s.r.o., Košice | Južná trieda 66, 04001 Košice | náhradné diely | 111.69 | 134.03 | EUR | |
| 28.06.2013 | 213300728 | BERK s.r.o., Košice | Južná trieda 66, 04001 Košice | náhradné diely | 67.90 | 81.48 | EUR | |
| 28.06.2013 | 213300729 | UNIMOTO - Jozef Čuha | Gen. Svobodu 24, 08001 Prešov | materiál | 337.97 | 405.56 | EUR | |
| 28.06.2013 | 213300730 | UNIMOTO - Jozef Čuha | Gen. Svobodu 24, 08001 Prešov | materiál | 44.10 | 52.92 | EUR | |
| 28.06.2013 | 213300731 | NICRO Slovakia, org. zložka | Rastislavova 80, 04001 Košice | materiál | 541.56 | 649.87 | EUR | |
| 28.06.2013 | 213300732 | ZLINER s.r.o. | tř. Tomáše Bati 283, 76112 Zlín | náhradné diely | 882.87 | 882.87 | EUR | |
| 28.06.2013 | 213300733 | Steeling, s.r.o. | Plzenská 8/1843, 04011 Košice | náhradné diely | 1 129.44 | 1 355.33 | EUR | |
| 28.06.2013 | 213300734 | Elektro-Lumen Slovakia | Budovateľská 55, 08001 Prešov | materiál | 184.45 | 221.34 | EUR | |
| 28.06.2013 | 213300735 | MOVIR s.r.o. | Pionierska 8, 08005 Prešov | materiál | 63.83 | 76.60 | EUR | |
| 28.06.2013 | 213300736 | Steeling, s.r.o. | Plzenská 8/1843, 04011 Košice | náhradné diely | 3 482.71 | 4 179.25 | EUR | |
| 28.06.2013 | 213300737 | Vadual Logistik spol. s r.o. | Ružová 228, 90871 Moravský Svätý Ján | materiál | 61.09 | 73.31 | EUR | |
| 28.06.2013 | 213310383 | Stredná odborná škola dopravná | Konštantínova 2, 08001 Prešov | produktívne práce učňov | 1 858.80 | 1 858.80 | EUR | |
| 28.06.2013 | 213310384 | Slovenská autobusová doprava Poprad, | Wolkerova 466, 05849 Poprad | zúčtovanie platieb čipovými kartami 254 | 59.60 | 59.60 | EUR | |
| 28.06.2013 | 213310385 | eurobus, a.s. | Staničné námestie 9, 04204 Košice | zúčtovanie platieb čipovými kartami | 101.44 | 101.44 | EUR | |
| 28.06.2013 | 213310387 | GABE, v.o.s., | Hlavná 137, 08001 Prešov | provízia za predaj CL 425 | 19.50 | 23.40 | EUR | |
| 27.06.2013 | 213300723 | Slovnaft a.s. | Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava | olej | 240.00 | 288.00 | EUR |
