| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | Adresa | Predmet | Suma bez DPH | Suma s DPH | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2012 | 212300489 | Steeling, s.r.o. | Plzenská 8/1843, 04011 Košice | náhradné diely | 898.89 | 1 078.67 | EUR | |
| 15.05.2012 | 212300493 | SOR SLOVAKIA, s.r.o. | Závodská 10, 01236 Žilina | náhradné diely | 189.05 | 226.86 | EUR | |
| 15.05.2012 | 212300494 | Peter Kopčík | Lomnická 26, 08001 Prešov | kancelársky materiál | 282.40 | 338.88 | EUR | |
| 15.05.2012 | 212300512 | Tempus Trans, s.r.o. | Železiarenská 49, 04015 Košice | náhradné diely | 1 024.26 | 1 229.11 | EUR | |
| 15.05.2012 | 212300513 | Tempus Trans, s.r.o. | Železiarenská 49, 04015 Košice | náhradné diely | 93.06 | 111.67 | EUR | |
| 15.05.2012 | 212300514 | BERK s.r.o., Košice | Južná trieda 66, 04001 Košice | náhradné diely | 248.20 | 297.84 | EUR | |
| 15.05.2012 | 212300517 | AUTOCOLOR Slovakia s.r.o | Pod kamennou baňou 35, 08001 Prešov | materiál | 46.75 | 56.10 | EUR | |
| 15.05.2012 | 212320008 | Stavoprojekt s.r.o. | Duchnovičovo nám. č.1, 08148 Prešov | projekt.dokumentácia-ochrana adm.budovy proti dá | 1 500.00 | 1 800.00 | EUR | |
| 14.05.2012 | 212300481 | SKD Praha, spol. s r.o. | Kolbenova 917/5d, 19000 Praha 9 | náhradné diely | 463.70 | 463.70 | EUR | |
| 14.05.2012 | 212300483 | SOR SLOVAKIA, s.r.o. | Závodská 10, 01236 Žilina | náhradné diely | 24.20 | 29.04 | EUR | |
| 14.05.2012 | 212300484 | Marián Troliga - MT | Košická 20, 08069 Prešov | náhradné diely | 4 559.58 | 5 471.50 | EUR | |
| 14.05.2012 | 212300485 | Marián Troliga - MT | Košická 20, 08069 Prešov | náhradné diely | 693.54 | 832.25 | EUR | |
| 14.05.2012 | 212300486 | Rempo s.r.o. | Stará Vajnorská 19, 83245 Bratislava | materiál | 51.66 | 61.99 | EUR | |
| 14.05.2012 | 212300487 | Slovnaft a.s. | Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava | adblue | 272.50 | 327.00 | EUR | |
| 14.05.2012 | 212300492 | SOR SLOVAKIA, s.r.o. | Závodská 10, 01236 Žilina | náhradné diely | 165.82 | 198.98 | EUR | |
| 14.05.2012 | 212310311 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica | mesačné poštovné | 1 212.70 | 1 213.40 | EUR | |
| 14.05.2012 | 212310312 | Technické služby, a.s. | Bajkalská 33, 08001 Prešov | nájomné za ekologické WC | 230.02 | 276.02 | EUR | |
| 14.05.2012 | 212310313 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | zemný plyn | 2 892.39 | 3 470.87 | EUR | ||
| 14.05.2012 | 212310314 | Martina Beňková | provízia za predaj CL 247 | 15.00 | 18.00 | EUR | ||
| 14.05.2012 | 212310338 | O.S.V.O. comp, a.s. | Strojnícka 18, 08006 Prešov | elektrina | 1 323.66 | 1 588.39 | EUR |
