| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | Adresa | Predmet | Suma bez DPH | Suma s DPH | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.2024 | 224300746 | SOR SLOVAKIA, s.r.o. | Rosinská 15 A, 01008 Žilina, SK | materiál | 45.40 | 54.48 | EUR | |
| 09.07.2024 | 224300748 | ADIP, spol. s r.o. | Vítkovická 3083/1, 70200 Ostrava, CZ | náhradné diely | 1 125.10 | 1 125.10 | EUR | |
| 09.07.2024 | 224300766 | Up Déjeuner, s.r.o. | Tomášikova 64A, 83104 Bratislava, SK | nápojové kupóny | 149.85 | 149.85 | EUR | |
| 09.07.2024 | 224310420 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | zemný plyn | 547.16 | 656.59 | EUR | |
| 09.07.2024 | 224310421 | COOP Jednota Prešov | Konštantínova 3, 08001 Prešov, SK | provízia za predaj JCL- 105,106 | 39.06 | 46.87 | EUR | |
| 09.07.2024 | 224310422 | SOFTIP, a.s. | Krasovského 14, 85101 Bratislava, SK | podpora APV | 861.69 | 1 034.03 | EUR | |
| 09.07.2024 | 224310424 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 , SK | služby pevnej siete + internet | 1 283.09 | 1 539.71 | EUR | |
| 09.07.2024 | 224310461 | Stredná odborná škola dopravná | Volgogradská 3, 08001 Prešov, SK | produktívne práce žiakov | 519.59 | 519.59 | EUR | |
| 09.07.2024 | 224310465 | Alma Career Slovakia s.r.o. | Pribinova 19, 81109 Bratislava, SK | balík služieb (Credit mini10) | 749.00 | 898.80 | EUR | |
| 08.07.2024 | 224300753 | TransData s.r.o. | M.R. Štefánika 139, 01001 Žilina, SK | čipové karty - biele bez potlače | 8 000.00 | 9 600.00 | EUR | |
| 08.07.2024 | 224300761 | BEPO spol. s r.o. | Mirka Nešpora 7583/40B, 08001 Prešov, SK | materiál | 155.90 | 187.08 | EUR | |
| 08.07.2024 | 224300762 | VEIDEC SK, s.r.o. | Bytčická 2, 01001 Žilina, SK | materiál | 501.60 | 601.92 | EUR | |
| 08.07.2024 | 224300763 | Eberspächer Sütrak s.r.o. | Cerekvice nad Loučnou 121, 56953 Cerekvice nad Loučnou, CZ | materiál | 985.50 | 985.50 | EUR | |
| 08.07.2024 | 224310417 | LABAŠ s.r.o. | Textilná 1, 04012 Košice, SK | provízie z predaja CL - 117 | 16.25 | 19.50 | EUR | |
| 08.07.2024 | 224310418 | FARMAKOL, spoločnosť s ručením obmedzeným | Ku ihrisku 4, 08006 Prešov, SK | refundácia nákladov . paušálny poplatok | 24.90 | 29.88 | EUR | |
| 08.07.2024 | 224310419 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 , SK | služby mobilnej siete | 883.88 | 1 060.04 | EUR | |
| 08.07.2024 | 224310437 | EAF protect s.r.o. | Podnikatelská 160/4, 35002 Cheb, CZ | ročná serv.prehliadka a opr.hasiaceho syst. | 3 034.10 | 3 034.10 | EUR | |
| 04.07.2024 | 224300745 | TROLIGA BUS, spol. s r.o. | Košická 20, 08001 Prešov, SK | náhradné diely | 1 715.00 | 2 058.00 | EUR | |
| 04.07.2024 | 224300750 | TaM trans spedition, s.r.o. | Šarovce 545, 93552 Šarovce, SK | motorová nafta | 34 019.27 | 40 823.12 | EUR | |
| 04.07.2024 | 224300751 | SOLARIS SLOVAKIA, s.r.o. | Rozvojová 2, 04001 Košice, SK | náhradné diely | 399.00 | 478.80 | EUR |
