Dátum prijatia   Číslo faktúry   Číslo obj/zml  Dodávateľ Adresa Predmet Suma bez DPH Suma s DPH Mena
08.04.2024 224310183  FITTICH PREAL, s.r.o. Slovenská 12, 08001 Prešov, SK mesačná servisná kontrola - EPS - archív 30.00 36.00 EUR 
08.04.2024 224310184  Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov Strojnícka 9, 08006 Prešov, SK servisné práce PO536DT 415.08 498.10 EUR 
08.04.2024 224310186  COOP Jednota Prešov, Konštantínova 3, 08001 Prešov, SK provízia za predaj JCL - 043,063 64.00 76.80 EUR 
08.04.2024 224310187  Alka, s.r.o. Bardejovská 42, 08006 Ľubotice, SK čistenie pracovných odevov 202.67 243.20 EUR 
08.04.2024 224310190  Next Team, s.r.o. Budovateľská 48, 08001 Prešov, SK údržba a servis kopírovacieho zariadenia 29.83 35.80 EUR 
08.04.2024 224310227  AGV audit spol. s r.o. Vojvodská 12, 04001 Košice, SK audit ÚZ a výročnej správy za rok 2023 4 530.50 5 436.60 EUR 
08.04.2024 224310228  Marek Tomko el-mont s.r.o. SNP 4, 07603 Hraň, SK oprava klimatizačnej jednotky Daikin Perfera 50 108.33 130.00 EUR 
08.04.2024 224310230  VASKO PM s.r.o. Björnsonova 2, 08001 Prešov, SK havarijná oprava plynového kotla 3 456.00 3 456.00 EUR 
05.04.2024 224300341  Valar Czech Oil, a.s. Dopraváků 749/3, 184 00 Praha, CZ materiál 222.18 222.18 EUR 
05.04.2024 224300365  Cofin a.s. Hájnova 30, 08006 Ľubotice, SK materiál - výkaz o výkone vozidla 157.50 189.00 EUR 
05.04.2024 224300366  Technozvar s.r.o. Strojnícka 3, 08006 Ľubotice, SK materiál 62.50 75.00 EUR 
05.04.2024 224300367  SOLARIS SLOVAKIA, s.r.o. Rozvojová 2, 04001 Košice, SK náhradné diely 13.20 15.84 EUR 
05.04.2024 224300368  SOLARIS SLOVAKIA, s.r.o. Rozvojová 2, 04001 Košice, SK náhradné diely 92.40 110.88 EUR 
05.04.2024 224300369  ADIP, spol. s r.o. Vítkovická 3083/1, 70200 Ostrava, CZ náhradné diely 346.65 346.65 EUR 
05.04.2024 224310176  PREŠOV REAL, s.r.o. Slovenská 40, 08001 Prešov, SK vyúčt.za nájom a dod.energie a služieb-2023-OPÁL -369.12 -442.94 EUR 
05.04.2024 224310177  PREŠOV REAL, s.r.o. Slovenská 40, 08001 Prešov, SK vyúčt.za nájom, dod. energie a služieb-2023-Družba -228.06 -273.67 EUR 
05.04.2024 224310179  FARMAKOL, spoločnosť s ručením obmedzeným Ku ihrisku 4, 08006 Prešov, SK refundácia nákladov - paušálny poplatok 24.90 29.88 EUR 
05.04.2024 224310180  STK, s.r.o., Prešov Strojnícka 9, 08006 Prešov, SK technické a emisné kontroly 1 487.01 1 784.41 EUR 
05.04.2024 224310185  Next Team, s.r.o. Budovateľská 48, 08001 Prešov, SK údržba a servis kopírovacieho zariadenia 44.69 53.63 EUR 
05.04.2024 224310225  Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A, 83104 Bratislava, SK E-kupóny 6 896.98 6 896.98 EUR