| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | Adresa | Predmet | Suma bez DPH | Suma s DPH | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2024 | 224300885 | ADIP, spol. s r.o. | Vítkovická 3083/1, 70200 Ostrava, CZ | náhradné diely | 667.30 | 667.30 | EUR | |
| 16.08.2024 | 224300886 | Peter Semanič - STERIMOB | Konštantínova 11, 08001 Prešov, SK | materiál | 91.70 | 110.04 | EUR | |
| 16.08.2024 | 224310511 | Technické služby mesta Prešov, a. s. | Bajkalská 33, 08001 Prešov, SK | prenájom ekologických WC | 249.34 | 299.21 | EUR | |
| 16.08.2024 | 224310536 | PGT, s.r.o. | Petrovianska, 38/A, 08005 Prešov, SK | servisné práce - PO043GP | 478.91 | 574.69 | EUR | |
| 15.08.2024 | 224300878 | Würth, spol. s r.o. | Pribylinská 2, 83104 Bratislava, SK | materiál | 86.31 | 103.57 | EUR | |
| 15.08.2024 | 224300879 | SOLARIS SLOVAKIA, s.r.o. | Rozvojová 2, 04001 Košice, SK | náhradné diely | 21.60 | 25.92 | EUR | |
| 15.08.2024 | 224300880 | ELEKTRO-LUMEN, s.r.o. | Budovateľská 13664/38, 08001 Prešov, SK | materiál | 355.30 | 426.36 | EUR | |
| 15.08.2024 | 224300881 | MICROTEX SLOVAKIA, spol. s r.o. | Pionierska 25, 08001 Prešov, SK | materiál | 194.32 | 233.18 | EUR | |
| 15.08.2024 | 224310509 | TransData s.r.o. | M.R. Štefánika 139, 01001 Žilina, SK | provízia za predaj CL 15.7.-31.7.2024 | 318.67 | 382.40 | EUR | |
| 15.08.2024 | 224310510 | TransData s.r.o. | M.R. Štefánika 139, 01001 Žilina, SK | stály, priebežný mimozáručný servis | 1 210.00 | 1 452.00 | EUR | |
| 15.08.2024 | 224310531 | VZDELÁVANIE KE s.r.o. | Buková 9, 04001 , SK | odborná príprava bezpečnostných technikov | 100.00 | 100.00 | EUR | |
| 15.08.2024 | 224310532 | PGT, s.r.o. | Petrovianska, 38/A, 08005 Prešov, SK | servisné práce - PO909GO | 566.83 | 680.20 | EUR | |
| 15.08.2024 | 224310533 | Východosloven.vodárenská | Komenského 50, 04248 Košice, SK | vodné a stočné | 4 362.50 | 5 235.00 | EUR | |
| 15.08.2024 | 224310534 | Východosloven.vodárenská | Komenského 50, 04248 Košice, SK | vodné a stočné | 236.66 | 284.00 | EUR | |
| 15.08.2024 | 224310535 | Christ spol. s r.o. | Šintavská 26, 85105 Bratislava, SK | oprava umývarky vozidiel | 1 362.14 | 1 634.57 | EUR | |
| 14.08.2024 | 224300869 | Esko, spol s r.o. | Jinonická 804/80, 15800 Praha 5, CZ | náhradné diely | 14 738.00 | 14 738.00 | EUR | |
| 14.08.2024 | 224300874 | VEIDEC SK, s.r.o. | Bytčická 2, 01001 Žilina, SK | materiál | 501.60 | 601.92 | EUR | |
| 14.08.2024 | 224300875 | INTERIÉR INVEST s.r.o. | Kukucinova 23, 04011 Košice, SK | materiál | 113.20 | 135.84 | EUR | |
| 14.08.2024 | 224300876 | Slovnaft a.s. | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, SK | materiál | 2 448.00 | 2 937.60 | EUR | |
| 14.08.2024 | 224300877 | Slovnaft a.s. | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, SK | materiál - AdBlue | 1 040.00 | 1 248.00 | EUR |
